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优信彩票邀请码政务服务管理局2018年度部门决算
发布时间:2019-08-20 14:56:20   来源:优信彩票邀请码政务服务管理局

附件3

优信彩票邀请码政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行市委、市政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。

(2)负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理;对市政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

(3)负责督促指导市政务服务中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

(4)负责督促指导市公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

(5)负责市政务服务中心网上审批系统、市公共资源交易中必网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设 、运行管理及后台维护工作。

(6)负责市政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

(7)对各乡镇为民服务中心、村(社区)为民服务站和由部门单独设立的办事大厅(政务服务分中心)建设进行指导。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,优信彩票邀请码政务服务管理局紧紧围绕“简政放权、放管结合、优化服务”工作大局,遵循“依法、公开、便民、高效”的政务服务原则,坚持“窗口式”办件“一站式”服务的政务服务模式,积极推进行政审批权相对集中改革,促进服务型政府建设,完成了市委、市人民政府交办的各项目标任务。主要成效有:

 (1)政务服务中心。政务服务中心有市市场监督管理局、市住建局、市发改局、市林业局、市文体广电局、市规划局6个部门入驻政务大厅,有窗口工作人员13名。2018年截止目前,各政务窗口共受理各类行政审批、服务事项共计4.15万件,日均受理200件,办结4.15万件。其中直接办理3.64万件,占88%;政务咨询2.6万人(次),占63%;值班人员代办0.14万件,共为4.5万余人(次)提供了政务服务。除了实体政务服务大厅,我局同时以新技术应用为手段,建设运行优信彩票邀请码行政审批网上服务大厅、投资项目在线监管平台、中介超市、基层党建服务平台等,推动了全市政务服务平台标准化建设。今年在线投资审批平台共受理190件,涉及金额1124683.67万元。中介超市共有卫计,民政,林业三个部门的9个项目运用该平台完成招标,节约资金17.51万,节约率为37.15%。

    (2)公共资源交易中心。截止目前,进入公共资源交易中心的各类交易项目共计39个,交易金额为:9188.36万元,节约财政资金436.08万元,实现国有资产增值7.38万元。其中政府采购类进场项目为29个,交易金额为5583.55万元,节约资金214.74万元,结余率为:3.7%;工程建设类进场项目为9个,交易金额为:2394.81万元,节约资金221.34万元;国有产权交易进场项目为1个,交易金额为:1210万元,实现增值7.38万元。

 (3)党支部。党支部始终坚持从实际出发,立足当前,着眼长远,加强制度建设,保障支部党建工作开展。一是2018年截止目前开展党员活动10次,召开支委会10次,党员大会3次,支部书记讲党课3次,社区服务2次。二是开展了党支部规范化建设达标创建工作,红旗党组织创建工作,接受全市观摩1次。三是开展了“两学一做”常态化、制度化,“心向北京 拥护核心”等主题教育活动。四是实施党建工作痕迹化管理制度。在开展党建工程中,从时间、人员、内容等方面进行缜密的工作记录,通过对党建工作涉及到的会议记录、文字材料、图片影像等统一进行收集、整理、归档、保存,将党建工作的开展情况留下痕迹,以抓铁有痕、踏石留印的劲头,高标准、高质量地抓好党建工作资料建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入优信彩票邀请码政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

优信彩票邀请码政务服务管理局2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制2人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员2人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休4人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

 第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

优信彩票邀请码政务服务管理局2018年度收入合计562.51万元。其中:财政拨款收入547.76万元,占总收入的97.38%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入14.75万元,占总收入的2.62%。与上年对比收入增加96.13万元,增长率为20.61%,主要原因为2018年普调工资薪金及有人员增加,市委市政府重视扶贫工作导致扶贫工作经费增加。

 二、支出决算情况说明

优信彩票邀请码政务服务管理局2018年度支出合计537.59万元。其中:基本支出515.27万元,占总支出的95.85%;项目支出22.32万元,占总支出的4.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加68.66万元,增长率为14.64%。主要原因为2018年本单位有党员活动室的建设和人员的增加,以及扶贫工作的大力推进。

 (一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关、政务中心、公共资源交易中心及大厅服务窗口等机构正常运转的日常支出515.27万元。与上年对比下降105.34万元,下降率为25.7%,主要原因为本单位2018年压缩办公经费、节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。

 (二)项目支出情况

2018年度用于保障局机关、政务中心、公共资源交易中心及大厅服务窗口等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比减少39万,下降率为66.10%,主要原因本单位2018年压缩办公经费、节约开支。因本局人员包干经费较少,故申请的项目是针对政务大厅开展工作展开的,具体项目开支为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

优信彩票邀请码政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出531.77万元,占本年支出合计的97.08%。与上年对比增加64.34万元,增长率为13.76%,主要原因为本年度有人员新增及工资薪金的上调。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出421.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要用于工资福利支出以及商品和服务支出;

2.社会保障和就业支出50.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于社会保险支出;

3.医疗卫生与计划生育支出29.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;

4.住房保障支出30.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于住房公积金的缴纳;

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

优信彩票邀请码政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元,支出决算为1.42万元,完成预算的99.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元,完成预算的99.3%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支,尽量使用公共交通工具。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.3万元,下降47.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少1.3万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本局没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.42万元,占99.3%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于平时工作及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

优信彩票邀请码政务服务管理局2018年机关运行经费支出16.82万元,与上年对比增长17.7%,主要原因为本年度有人员的增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、网络及电话费、下乡差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,优信彩票邀请码政务服务管理局资产总额113.77万元,其中,流动资产27.68万元,固定资产86.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26.66万元,其中固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值16.69万元;报废报损资产0项,账面原值69.4万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

113.77

27.68

86.09

0

16.69

0

69.4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释











 

责任编辑:拉茸伯追
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